目 录

　　第一部分 2021年度单位预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　二、2021年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2021年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、政府采购预算明细表

　　五、财政拨款收支总表

　　六、一般公共预算财政拨款支出表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年0638太阳集团附属

我院预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　0638太阳集团内设临床、医技、医辅科室共计30个，一级职能科室25个，其他一级科室4个。

　　0638太阳集团主要职责如下：

　　1. 贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展;

　　2. 遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展法制宣传教育;

　　3. 为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务;

　　4. 承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务;(注：适用于教学医院或医师、护士规范化培训基地。)

　　5. 承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务;

　　6. 承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务;

　　7. 开展对外交流和国际合作;

　　8. 承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务;

　　9. 承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务;

　　10. 承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务;

　　11. 建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益;

　　12. 建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施;

　　13. 承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作;

　　14. 承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。

　　(二)人员构成情况

　　0638太阳集团单位行政编制0人，实际0人;事业编制931人，实际901人;聘用人员(其他聘用人员--临时工)88人。

　　离退休人员513人，其中：离休14人，退休499人。

　　二、2021年收入及支出总体情况

　　(一)收入情况

　　2021年预算收入总计98,334.84万元。其中：

　　1.2021年本年收入98,121.54万元，本年收入中包括：

　　(1)财政拨款收入20,310.62万元，比2020年年初预算增加932.27万元,增加4.81%，主要原因是部分经费由原年中追加改为随年初预算下达。

　　(2)事业收入75,678.42万元，比2020年年初预算增加3,524.47万元，增加4.88%，主要原因是预计2021年医疗收入小幅上涨。

　　(3)其他收入2,132.50万元，比2020年年初预算增加238.50万元，增加12.59%，主要原因是继续规范管理，提升医疗综合服务能力，其他收入相应增加。

　　2.使用结余资金和事业基金等安排下年度预算0万元,与2020年年初预算持平。

　　3.继续使用的财政性结转资金213.30万元，比2020年年初预算增加213.30万元。增加原因：2020年结转的项目资金较2019年有所增加。

　　(二)支出情况

　　2021年预算支出总计98,334.84万元，本年支出中包括：

　　1.基本支出预算96,652.17万元，占总支出预算98.29%，比2020年年初预算增加2,774.56万元，增加2.96%，主要原因：医疗收入增长导致相应支出增加。

　　2.项目支出预算1,682.67万元，比2020年年初预算增加1,042.98万元，增长163.04%，主要原因：为提升医院医疗服务能力和效率，医用设备购置项目预算增加。

　　三、主要支出情况

　　2021年支出预算中：基本支出预算主要用于保障医院基本运营支出。项目支出预算主要用于保障疫情防控、公立医院改革等相关工作，包括：疫情防控、安全隐患整治及污染物排放整改、综合技防安全工程、医疗人才培养、学科发展、临床教学、医用设备购置等。

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　本单位2021年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2021年0638太阳集团政府采购预算总额2,969.83万元，其中：政府采购货物预算896.36万元，政府采购工程预算264.56万元，政府采购服务预算1,808.91万元。

　　(二)政府购买服务预算说明

　　本单位2021年无政府购买服务。

　　(三)机关运行经费说明

　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2021年，0638太阳集团填报绩效目标的预算项目7个，占本单位全部预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1,469.37万元，占本单位全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

　　(五)重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2021年无重点行政事业性收费。

　　(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　(七)国有资产占用情况说明

　　截至2020年底，0638太阳集团共有车辆8台、182.81万元;单位价值50万元以上的通用设备10台、723.44万元；单位价值100万元以上的专用设备26台、9412.95万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2021年单位预算报表

　　附件：0638太阳集团2021年度单位预算报表

预算01表_0638太阳集团2021年收支总表.xls

预算02表_0638太阳集团2021年收入总表.xls

预算03表_0638太阳集团2021年支出总表.xls

预算04表_0638太阳集团2021年政府采购预算明细表.xls

预算05表_0638太阳集团2021年财政拨款收支总表.xls

预算06表_0638太阳集团2021年一般公共预算支出表.xls

预算07表_0638太阳集团2021年一般公共预算基本支出表.xls

预算08表_0638太阳集团2021年一般公共预算项目支出表.xls

预算09表_0638太阳集团2021年政府性基金预算支出表.xls

预算10表_0638太阳集团2021年国有资本经营预算支出表.xls

预算11表_0638太阳集团2021年财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表.xls

预算12表_0638太阳集团2021年政府购买服务预算明细表.xls

0638太阳集团2021年项目支出绩效目标申报表.zip