目 录

　　第一部分 2022年度单位预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2022年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2022年单位预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　(一)本单位性质、职责等情况

　　0638太阳集团创建于1914年，是公益二类事业单位。

　　0638太阳集团主要职责如下：

　　1.贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展;

　　2.遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展法制宣传教育;

　　3.为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务;

　　4.承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务;(注：适用于教学医院或医师、护士规范化培训基地。)

　　5.承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务;

　　6.承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务;

　　7.开展对外交流和国际合作;

　　8.承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务;

　　9.承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务;

　　10.承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务;

　　11.建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益;

　　12.建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施;

　　13.承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作;

　　14.承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。

　　(二)机构设置情况

　　0638太阳集团内设临床、医技、医辅科室共计32个，一级职能科室26个，其他一级科室4个。

　　(三)人员构成情况

　　0638太阳集团行政编制0人，实有人数0人;事业编制931人，实有人数907人;聘用人员114人;

　　离退休人员524人，其中：离休12人，退休512人。

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　(一)收入预算说明

　　2022年收入预算110,453.44万元，比2021年98,334.84万元增加12,118.60万元，增长12.32%。其中：

　　本年财政拨款收入20,501.06万元,比2021年20,310.62万元增加190.44万元，增加的主要原因是本年申报临床教学学生宿舍租赁项目经费。

　　本年事业收入86,616.45万元，比2021年75,678.42万元增加10,938.03万元，增加的主要原因是预计2022年随着医院服务量恢复，医疗收入小幅上涨。

　　本年其他收入2,680.68万元，比2021年2,132.50万元增加548.18万元，增加的主要原因是通过提升医疗综合服务能力，其他收入相应增加。

　　上年结转结余资金655.26万元,比2021年213.30万元增加441.96万元，增加的主要原因是2021年结转中包含锣鼓巷分部房屋加固节能修缮工程二期、重大传染病防控项目、青苗六期人才培养三个项目，较2020年有所增加。

　　(二)支出情况说明

　　2022年支出预算110,453.44万元，比2021年98,334.84万元增加12,118.60万元，增长12.32%。

　　基本支出预算107,935.53万元，占总支出预算97.72%，比2021年96,652.17万元增加11,283.36万元，增长11.67%，增加的主要原因是医院服务量恢复导致成本消耗增加。项目支出预算2,517.91万元，比2021年1,682.67万元增加835.24万元，增长49.64%，增加的主要原因是本年申报临床教学学生宿舍租赁项目经费且本年继续使用的结转性资金高于上年。其中：

　　1.本单位2022年无事业单位经营支出。

　　2.本单位2022年无上缴上级支出。

　　3.本单位2022年无对附属单位补助支出。

　　三、主要支出情况

　　2021年支出预算中：基本支出预算主要用于保障医院基本运营支出。项目支出预算主要用于保障疫情防控、公立医院改革等相关工作，包括：疫情防控、安全隐患整治、医用设备购置、医学人才培养、医学学科发展、临床教学等。

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　本单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2022年0638太阳集团政府采购预算总额8,819.96万元，其中：政府采购货物预算3,149.65万元，政府采购工程预算1,585.48万元，政府采购服务预算4,084.83万元。

　　(二)政府购买服务预算说明

　　本单位2022年无政府购买服务预算。

　　(三)机关运行经费说明

　　我单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2022年，0638太阳集团填报绩效目标的预算项目8个，占本单位本年预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1,862.65万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

　　(五)重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2022年无重点行政事业性收费。

　　(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　(七)国有资产占用情况说明

　　截至2021年底，0638太阳集团共有车辆8台，共计182.81万元;单位价值50万元以上的通用设备10台(套)，共计723.44万元，单位价值100万元以上的专用设备28台(套)，共计9,958.32万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　第二部分 2022年单位预算报表

附件：0638太阳集团2022年度单位预算报表